Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
городского округа Верхняя Пышма
УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующего МАДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
______________Т.Н. Вепрева____
_____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"05" сентября 2024г.
План финансово-хозяйственной деятельности на
2024-2026 гг.
КОДЫ
Дата 05.09.2024
"05" сентября 2024г.
по ОКПО 74353122
Глава по БК
901
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Единица измерения:руб.
Наименование муниципального
учреждения
Вид документа
Администрация городского округа
Верхняя Пышма
МАДОУ "Детский сад № 40"
по ОКЕИ
383
ИНН 6606012809
КПП
668601001
19
(первичный - "0", уточненный - "1","2", "3", "…")
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 2024 г. текущий финансовый год
Код
по
бюд
жетн
ой
клас
сифи
Аналитиче
каци
ский код
и
<4>
Росс
ийск
ой
Фед
ерац
ии
<3>
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
4
1
x
x
2
x
x
Остаток средств на начало текущего
финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего
финансового года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
1000
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
МРОТ
1110
1100
Субсид
ии,
предост
авляем
ые в
соответ
Субсидии,
ствии с
Субсидии на
Субсидии на
предоставляемые в абзацем
финансовое
финансовое
соответствии с
вторым
обеспечение
обеспечение
абзацем вторым
пункта
выполнения
выполнения
пункта 1 статьи 1 статьи
муниципального
муниципального
78.1 Бюджетного
78.1
задания (местный задания (областной
кодекса РФ
Бюджет
бюджет)
бюджет
(местный бюджет)
ного
кодекса
РФ
(област
ной
бюджет
)
5
6
7
9 330 309,98
15 401 919,78
1 488 413,62
9 330 309,98
15 401 919,78
8
Субсид
Поступления от
ии на
оказания услуг
осущест
(выполнения
вление
работ) на платной
капитал
основе и от иной
ьных
приносящей доход
вложен
деятельности
ий
9
на 2025г. первый
год планового
периода
на 2026 г. второй
год планового
периода
10
11
12
3 201 229,25
23 727 298,50
23 727 298,50
22 998 178,50
22 998 178,50
120
1200
130
1210
130
1210
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
доходы от операций с активами, всего
1300
140
1310
140
1400
150
1500
180
1 488 413,62
1510
150
1 488 413,62
1520
150
729 120,00
729 120,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
190
x
1981
510
2000
x
9 330 309,98
15 401 919,78
2100
x
5 891 794,30
2110
111
211
2110
111
211 МРОТ
111
2120
x
3 189 147,16
23 727 298,50
23 727 298,50
15 223 232,26
9 345,67
20 454 149,90
20 454 149,90
4 497 386,71
11 653 788,22
7 353,00
15 648 155,63
15 648 155,63
266
57 241,96
50 000,00
107 241,96
107 241,96
112
226
18 196,80
119
266
80 000,00
2130
113
2140
119
213
2140
119
213 МРОТ
2141
119
1 488 413,62
x
1 238 968,83
3 519 444,04
1 992,67
4 725 742,97
4 725 742,97
x
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2141
119
x
2142
119
x
2200
300
x
2210
320
x
2211
321
x
2300
850
2310
851
291
2320
852
291
2330
853
292
350
296
Иные выплаты
безвозмездные перечисления организациям
и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
44 085,00
44 085,00
x
0,00
46 563,00
46 563,00
x
0,00
x
2400
x
x
2410
613
x
2420
623
2430
634
2440
810
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <7>
2600
x
2610
241
2630
243
2640
244
220
Услуги связи
244
221
21 000,00
21 000,00
21 000,00
Коммунальные расходы и так далее...
244
223
301 733,00
301 733,00
301 733,00
247
223
1 100 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
493 125,64
541 643,62
493 125,64
493 125,64
Прочие работы, услуги
244
226
614 433,84
42 000,00
804 020,00
1 241 750,64
1 241 750,64
Увеличение стоимости основных средств
244
310
140 000,00
40 000,00
118 000,00
38 480,00
80 000,00
80 000,00
244
340
724 138,20
96 687,52
24 750,00
3 141 321,49
690 825,72
690 825,72
244
341
0,00
1 210,00
Увеличение стоимости продуктов питания
244
342
460 412,76
2 868 174,49
460 412,76
460 412,76
ГСМ
244
343
Строительные материалы
244
344
96 240,00
40 000,00
40 000,00
Мягкий инвентарь
244
345
38 760,00
15 000,00
15 000,00
Материальные запасы
Дипломы, медали, бланки строгой
отчетности
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
244
346
128 725,44
175 412,96
175 412,96
244
349
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:
Увеличение стоимости материальных
запасов, из них:
Медикаменты
2650
400
2651
406
x
3 394 430,68
178 687,52
96 687,52
1 488 413,62
24 750,00
3 179 801,49
200 125,00
71 812,00
3 928 435,00
3 928 435,00
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего
<8>
3000
100
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход
<8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
x
3010
x
3020
x
3030
x
4000
x
x
4010
610
x
<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>
Сумма
N п. п.
Наименование показателя
Коды строк
Год
начала
закупки
на 2024 г. (текущий
финансовый год)
на 2025 г. (первый год
планового периода)
2
1
за
на 2026 г. (второй
пределами
год планового
планового
периода)
периода
3
4
5
6
7
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг всего <11>
26000
x
8 241 333,31
3 928 435,00
3 928 435,00
в том числе:
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Федерального
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
<12>
26100
x
1.2
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <12>
26200
x
1.3
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом
требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ <13>
26300
x
в том числе
в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
26310
x
1
1.1
1.3.1
1.3.2
из них <10>
в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
26310.1
26320
x
8
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <13>
26400
x
26410
x
26411
x
в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <14>
26412
x
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
x
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
26421
x
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
из них <10>
в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <14>
x
за счет субсидий, предоставляемых
на осуществление капитальных
вложений <15>
26430
x
из них <10>
2430.1
из них <10>
1.4.4.2
2.
3 928 435,00
3 928 435,00
8 241 333,31
3 928 435,00
3 928 435,00
8 241 333,31
3 928 435,00
3 928 435,00
26421.1
26422
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ
8 241 333,31
26440
x
26441
x
26441.1
в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ
26442
x
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>
26500
x
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) и.о.заведущего _________ Т.Н.Вепрева
(должность) (подпись) (расшифровка)
Исполнитель
вед.бухгалтер _________ М.В.Лоскутова
(должность) (подпись) (расшифровка)
"05" сентября 2024 г.
<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим
строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду
целнвой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).»
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по
контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам
(договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
Плана.
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях,
предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,
26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма
Обоснования (расчеты) по выплатам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код
видов расходов 901.0701.000000.111.211
Источник финансового обеспечения 41, 42
1. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату труда и страховые взносы
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по
по выплатам
всего
компенсацион
должностно
стимулирующе
ного
му окладу
го характера
характера
4
5
6
7
ОБ
N п. п.
Должность, группа
должностей
Установле
нная
численнос
ть, единиц
1
2
3
1
2
Заведующий ДОУ
Руководитель
Заместитель заведующего по
воспитательной и
методической работе
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
1
1
49 437,00
41 300,00
49 437,00
41 300,00
1
36 089,00
36 089,00
1
2
4
18 500,00
33 000,00
74 500,00
15 500,00
15 000,00
15 000,00
3
4
5
6
1 822,00
6 600,00
14 900,00
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8
Фонд оплаты труда
с районным
в год, руб. (гр. 3 x
коэффициентом гр. 4 x (1 + гр. 8 /
100) x гр. 9 x 12)
9
10
7 000,00
68 223,06
57 640,30
818 676,72
691 683,60
7 000,00
49 552,35
594 628,20
21 275,00
45 540,00
102 810,00
255 300,00
1 092 960,00
1 233 720,00
7
Музыкальный руководитель
5,5
97 680,00
14 800,00
112 332,00
1 347 984,00
5
87 875,00
14 800,00
101 056,25
1 212 675,00
9
Инструктор по физической
культуре
Воспитатель 1 кат
19
342 000,00
15 000,00
393 300,00
9 719 600,00
10
11
12
13
14
Воспитатель 1высш.кат
Воспитатель
Воспитатель без кат.
Делопроизводитель
Помощник воспитателя
1
22
3
2
37,96
18 750,00
363 000,00
45 000,00
16 000,00
303 680,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
14 784,00
8 760,00
168 270,57
21 562,50
417 450,00
51 750,00
28 474,00
577 666,36
758 750,00
8 009 400,00
1 612 639,86
1 341 688,00
8 931 996,32
15
Инспектор по охране труда
Итого:
1
x
8 000,00
8 000,00
X
x
4 380,00
x
14 237,00
x
170 844,00
11 653 788,22
8
x
МБ
18
19
Зам. заведующего по
хозяйственной работе
Зам. заведующего по
хозяйственной работе
филиал
Кладовщик
Кастелянша
20
Шеф-повар
2
17 000,00
8 500,00
2 040,00
5 220,00
1 523,00
27 899,00
445 655,68
21
22
Повар
Кухонный рабочий
8
7,5
56 000,00
45 000,00
7 000,00
6 000,00
6 720,00
5 400,00
16 800,00
13 500,00
14 777,12
26 240,00
91 448,00
73 485,00
1 097 376,00
881 820,00
23
Рабочий по стирке и ремонту
6
36 000,00
6 000,00
4 320,00
10 800,00
36 847,50
58 788,00
1 705 456,00
24
25
26
27
Швея
Грузчик
Сторож
Дворник
1
2,55
6
4
6 000,00
14 025,00
33 000,00
22 000,00
6 000,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
1 683,00
5 700,00
1 800,00
4 207,50
9 900,00
6 600,00
29 478,00
5 741,00
14 610,23
32 376,00
8 970,00
22 902,83
55 890,00
32 890,00
107 640,00
274 833,96
670 680,00
394 680,00
28
Плотник
3
18 000,00
6 000,00
2 700,00
22 908,00
23 805,00
285 660,00
29
Слесарь электромонт.
Уборщик служебных
помещений
2
12 000,00
6 000,00
3 600,00
20 328,00
17 940,00
715 280,00
7
38 500,00
5 500,00
11 550,00
9 959,00
62 870,50
1 754 446,00
16
17
30
1
33 617,00
33 617,00
6 380,00
45 996,55
551 958,60
1
28 376,00
28 376,00
4 359,60
37 645,94
451 751,28
2
2
12 000,00
12 000,00
6 000,00
6 000,00
3 919,60
3 919,60
11 114,46
11 114,46
18 307,54
18 307,54
719 690,48
719 690,48
4 620,00
31
32
оператор хлораторной
установки
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания
Итого:
1
6 000,00
6 000,00
4,5
27 000,00
6 000,00
x
400 603,00
x
600,00
X
1 800,00
40 106,50
9 660,00
115 920,00
5 400,00
5 051,00
37 260,00
447 120,00
x
x
x
4 497 386,71
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п. п.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
ОБ
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
1.3.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
1
4
11 653 788,22
2 563 833,41
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1.
3
x
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
МБ
2
x
11 653 788,22
337 959,86
11 653 788,22
-26 692,42
11 653 788,22
409 343,20
x
3 519 444,04
3
4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3.
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
4 497 386,71
989 425,08
x
4 497 386,71
130 424,21
4 497 386,71
8 994,77
4 497 386,71
219 366,72
x
1 238 968,83
Код
видов расходов 901.0701.00000000.291/851
Источник финансового обеспечения 41
N п. п.
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
6 363 636,36
4
2,2
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 x гр. 4 / 100)
5
44 085,00
x
44 085,00
Налог на имущество
Итого:
,
5. Обоснования (расчеты) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код
видов расходов 901.0701.00000000.292/853
Источник финансового обеспечения 41
N п. п.
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
1
2
3
4
x
x
Штрафы, пени
Итого:
Общая сумма
выплат, руб. (гр.
3 x гр. 4)
5
0,00
0,00
6. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/221/223/225/226/310/340
Источник финансового обеспечения 41
6.2. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату транспортных услуг
N п. п.
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
3
4
5
x
x
x
УГМК-Телеком
Итого:
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
74 000,00
21 000,00
6.3. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату коммунальных услуг
N п. п.
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
1
2
2
3
4
5
Энергосбыт плюс
АО "УТС"
Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
698 553,70
4 425 126,40
3
4
Водоканал
ЕМУП Автобаза
818 334,41
75 314,58
Итого:
x
x
x
6.5. Обоснования (расчеты) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ Стоимость работ
(услуг)
(услуг), руб.
N п. п.
Наименование расходов
Объект
1
1
2
Техно СБ
3
1
4
12
5
93 600,00
2
УТС
1
12
535 577,76
3
4
5
6
Геркон
ип давыдов
ФГУП Охрана
Прочие расходы
Итого:
1
1
1
12
12
12
x
X
135 600,00
220 320,00
20 411,16
-512 383,28
493 125,64
6.6. Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Пожпроект
1
48 000,00
2
Вневедомственная охрана
1
79 084,80
3
4
СЭС (лаборат.исследования)
Медосмотр, и др.
Итого:
x
487 349,04
614 433,84
N п. п.
1
Наименование расходов
Количество договоров
2
1 401 733,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов
N п. п.
Наименование расходов
Количество
ЭКР
2
3
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
4
310
140 000,00
341
0,00
2
1
Основные средства (МФУ, утюг, пылесос, дрель, вешалка-стойка, дозатор
локтевой и др.)
Медикаменты (бинты, стерильная вата, перекись водорода и др.)
3
Продукты (мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, консервы, бакалея и др.)
342
460 412,76
4
Топливо (бензин)
343
0,00
5
Строительные материалы (линолеум, краски, кисти, валики, плитка, кафель и др.)
344
96 240,00
6
Мягкий инвентарь (спецодежда, полотенца, постельные принадлежности и др.)
345
38 760,00
346
128 725,44
346
x
0,00
864 138,20
1
7
8
Материальные запасы (запчасти, дез.средства, перчатки, маски, канцтовары,
хозтовары, ткани, фурнитура, посуда, игрушки и др.)
Дипломы, медали, подарки, бланки строгой отчетности
Итого:
7. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг (областной бюджет)
7.1 Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226
Источник финансового обеспечения 62 (Повышение квалификации,подготовка и переподготовка работников учреждений,
подведомственных управлению образования)
N п. п.
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование расходов
2
Применение дистанционных технологий в ДОУ:особенности работы с детьми
дошкольного возраста
Организация воспитательной,учебно-исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО
Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации
Организация коррекционно-логопедической работы с детьми с ЗПР, с
аутистическим спектром и с алалией в условиях логопункта" (учителя-логопеды)
Эффективные способы развития познавательной мотивации, активности и
инициативы методом экспериментирования в дошкольных образовательных
организациях в соответствии ФГОС ДО" (воспитатели)
Создание коррекционно-развивающей среды, содержание и технологии
инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО (воспитатели)
Педагоги-психологи
Итого:
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
3
4
1
21 000,00
1
21 000,00
1
3 000,00
1
6 000,00
1
18 000,00
1
18 000,00
1
x
3 000,00
90 000,00
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/310ОБ/346ОБ
Источник финансового обеспечения 4 (Учебные расходы)
N п. п.
Наименование расходов
ЭКР
Сумма, руб.
1
2
3
4
310ОБ
40 000,00
346ОБ
96 687,52
1
2
Основные средства для организации обучения детей (мебель, оргтехника)
Материальные запасы для обучения детей (игрушки, канцелярские товары,
костюмы
3
Приобретение медалей, грамот, дипломов, подарков для детей
Итого:
349ОБ
x
0,00
136 687,52
8. Обоснования (расчеты)
расходов на закупку товаров, работ, услуг (целевые программы)
8.1 Обоснования (расчеты)
расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226
Источник финансового обеспечения 65 (Реализация по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных учреждений)
N п. п.
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
1
2
x
1 096 680,00
25 353,00
1 122 033,00
1
2
Услуги охраны
Замена устройства оконечного на устройство оконечное
Итого:
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/226
Источник финансового обеспечения 59 (Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений,
подведомственных управлению образования)
N п. п.
1
1
Наименование расходов
2
Программа повышения квалификации для поваров ДОУ
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
18 000,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций,членов комиссий, комитетов
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность
Применение дистанционных технологий в ДОУ: особенности работы с детьми
дошкольного возраста
Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО
Рабочая программа воспитания: от разработки до реализации
1
3 600,00
1
3 600,00
1
30 000,00
1
9 000,00
1
9 000,00
Организация коррекционно-логопедической работы с детьми с ЗПР, с
аутистическим спектром и с алалией в условиях логопункта" (учителя-логопеды)
3 000,00
Эффективные способы развития познавательной мотивации, активности и
инициативы методом экспериментирования в дошкольных образовательных
организациях в соответствии ФГОС ДО" (воспитатели)
Создание коррекционно-развивающей среды, содержание и технологии
инклюзивного образования детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО (воспитатели)
Педагоги-психологи
223-фз
Итого:
1
6 000,00
1
18 000,00
1
1
x
3 000,00
14 000,00
117 200,00
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
3
4
1
103 619,94
x
103 619,94
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225
Источник финансового обеспечения 56 (Профилактика инфекционных заболеваний)
N п. п.
1
1
Наименование расходов
2
Дератизация помещений, дезинсекция помещений, дератизация открытых
территорий, проведение дезинфекции помещений, акарицидная обработка
территории, выявление заселенности синантропными насекомыми, обследование
территории на заклещевленность
Итого:
Код видов расходов 901.0701.000000000.350/296
Источник финансового обеспечения 61 (Популяризация профессии педагога)
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
2
Денежная премия
3
1
4
12 000,00
Итого:
x
12 000,00
N п. п.
1
1
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225
Источник финансового обеспечения 51 (Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений)
N п. п.
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
1
Ремонт системы АПС и оповещения людей о пожаре, в том числе разработка ЛСР
1
59 814,00
2
Установка противопожарной двери
1
44 900,00
3
4
5
6
7
Установка дверных доводчиков
Замена дер.окон на пластиковые
Ремонт овощного склада
Ремонт склада
Замена дер.окон на пластиковые
1
1
1
1
1
12 000,00
121 000,00
282 776,00
318 546,00
177 790,00
8
9
Ремонт системы ГВС,ХВС, санузла
Замена деревянных окон на пластиковые
Итого:
1
1
x
104 613,41
33 790,00
1 155 229,41
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225
Источник финансового обеспечения 63 (Внедрение современных моделей успешной социализации детей)
N п. п.
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
1
x
14 000,00
14 000,00
1
Настольная игра, лего
Итого:
Код видов расходов 901.0701.000000000.244/225
Источник финансового обеспечения 55 (Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
муниципальных дошкольных образовательных учреждений)
N п. п.
1
1
Наименование расходов
2
Гидропневматическая промывка с последующей биологической дезинфекцией
системы отопления здания
Итого:
Количество договоров
Стоимость услуги,
руб.
3
4
4
140 791,32
x
140 791,32
